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2018年度新疆產權交易中心部門決算公開說明
2019-08-22 10:18  新疆國資委財務監督管理處
 索 引 號 XJ057-0600-2019-00005  公開方式 主動公開  公開日期 2019-08-22
 文  號   發布機構   失效日期 
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 公開程序 

 

2018年度新疆產權交易中心部門決算

公開說明

 

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

交易中心主要職能:按照國家、自治區有關法律法規和政策,為國有經營性資產、行政事業性資產、資源性資產和各類非國有資產的產權(包括物權、債權、股權、知識產權)交易提供場所、設施、信息和技術等綜合服務;為國有資產的進入和退出等戰略性調整、企業改制和重組并購、企業市場融資、風險投資的進入和退出等提供服務。

交易中心下設七個部門,即:綜合部、財務部、交易一部、交易二部、金融資產交易部、審核部及信息網絡部。201812月中心共有在職職工9人,其中:管理崗位1人,專業技術崗位8人。本年無人員變動。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆產權交易中心部門決算包括:新疆產權交易中心部門本級決算,無所屬單位決算。

納入新疆產權交易中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表

 

序號

單位名稱

備注

1

新疆產權交易中心本級

差額撥款事業單位

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入173.95萬元,與上年相比,增加15.85萬元,增長10.03%,增減變化主要原因是:2018年收到被投資單位新疆產權交易所有限責任公司投資收益120萬元,2017年無此項收入;支出121.78萬元,與上年相比,增加31.79萬元,增長35.33%,增減變化主要原因是:上年末結轉資金68萬元,為排污權交易平臺建設和運行維護項目資金在本年度執行完畢;結余-14.92萬元,與上年相比,減少68萬元,降低128%。增減變化主要原因是:上年末結轉排污權交易平臺建設和運行維護項目資金68萬元在本年度執行完畢。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計173.95萬元,其中:財政撥款收入53.74萬元,占30.89%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入120.21萬元,占69.11%

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數85.93萬元,決算數173.95萬元,預決算差異率102.43%,差異主要原因2018年收到被投資單位新疆產權交易所有限責任公司投資收益120萬元。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計121.78萬元,其中:基本支出53.78萬元,占44.16%;項目支出68萬元,占55.84%;上繳上級支出0萬元,占0%經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數85.93萬元,決算數121.78萬元,預決算差異率41.72%,差異主要原因上年末結轉排污權交易平臺建設和運行維護項目資金68萬元在本年度執行完畢。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入53.74萬元,與上年相比,減少104.17萬元,降低65.97%。增減變化的主要原因是:上年新增排污權交易平臺建設和運行維護項目一般公共預算財政撥款收入100萬元,2018年無項目撥款。財政撥款支出121.74萬元,與上年相比,增加31.75萬元,增長35.28%,增減變化的主要原因是:上年末結轉排污權交易平臺建設和運行維護項目資金68萬元在本年度執行完畢。其中:基本支出53.74萬元,項目支出68萬元。財政撥款結轉結余0萬元,與上年相比,減少68萬元,降低100%。增減變化的主要原因是:上年末排污權交易平臺建設和運行維護項目資金財政撥款結轉68萬元,2018年已執行完畢,無財政撥款結轉結余。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數51.48萬元,決算數53.74萬元,預決算差異率4.39%,差異主要原因2018年財政補助人員工資調整。財政撥款支出年初預算數51.48萬元,決算數121.74萬元,預決算差異率136.5%,差異主要原因上年末結轉排污權交易平臺建設和運行維護項目資金68萬元在本年度執行完畢。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入53.74萬元,與上年相比,減少104.17萬元,降低65.97%。增減變化的主要原因是:上年新增排污權交易平臺建設和運行維護項目一般公共預算財政撥款收入100萬元,2018年無項目撥款。一般公共預算財政撥款支出121.74萬元,與上年相比,增加31.75萬元,增長35.28%,增減變化的主要原因是:上年末結轉排污權交易平臺建設和運行維護項目資金68萬元在本年度執行完畢。

其中:按功能分類科目(按類級科目公開),215資源勘探信息等支出121.74萬元。按經濟分類科目,工資福利支出52.87萬元,商品和服務支出5.23萬元,資本性支出63.64萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,基本建設支出0元,其他資本性支出0萬元,對企事業單位補貼0元,債務利息支出0元,其他支出0元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數51.48萬元,決算數53.74萬元,預決算差異率4.39%,差異主要原因2018年財政補助人員工資有所調整。一般公共預算財政撥款支出年初預算數51.48萬元,決算數121.74萬元,預決算差異率136.5%,差異主要原因上年末結轉排污權交易平臺建設和運行維護項目資金68萬元在本年度執行完畢。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:交易中心無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:交易中心無政府性基金預算財政撥款支出。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),交易中心無政府性基金預算財政撥款支出。按經濟分類科目(按類級科目公開),交易中心無政府性基金預算財政撥款支出。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因交易中心無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因交易中心無政府性基金預算財政撥款收入。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余-14.92萬元,與上年相比,減少68萬元,降低128%

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比,減少68萬元,降低100%

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是交易中心無“三公”經費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是交易中心無“三公”經費支出;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是交易中心無“三公”經費支出;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是交易中心無“三公”經費支出。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。新疆產權交易中心單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:交易中心無“三公”經費支出。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。主要用于:交易中心無“三公”經費支出。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量1輛,保有量為1輛。

公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元,主要是交易中心無“三公”經費支出。新疆產權交易中心國內公務接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因交易中心歷年來無“三公”經費預算和支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因交易中心無“三公”經費預算和支出;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因交易中心無“三公”經費預算和支出;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因交易中心與新疆產權交易所合署辦公,交易中心只列支財政補助人員人員經費部分,中心無“三公”經費預算和支出;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因交易中心無“三公”經費預算和支出。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆產權交易中心單位(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是新疆產權交易中心為差額撥款事業單位,不存在機關運行經費開支。

新疆產權交易中心單位(事業單位)日常公用經費0.9萬元,比上年減少0萬元,增長(降低)0%,主要原因是產權交易中心與新疆產權交易所合署辦公,交易中心只列支人員經費開支,日常公用經費只列支福利費、工會經費支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額68萬元,其中:政府采購貨物支出68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至20181231日,單位共有車輛1輛,價值22.27萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:一般公務用小轎車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:為了做好2018年績效管理工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,新疆產權交易中心嚴格按照年初預算安排進行收支管理。在加強預算編制環節的基礎上,加強預算執行監管和執行結果評價,將財政監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節。

排污權交易平臺建設和運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是改善環境污染,更好的控制污染物總量控制作用;二是通過交易平臺項目和競價交易,在全社會樹立環境資源有價的理念,促進經濟社會持續健康發展。發現的問題及原因:因國家環保部對關于排污權交易沒有頂層設計的具體操作文件,該項目暫停。下一步改進措施:一是繼續完善項目資金的管理和使用方案,同時加強對各費用支出項目的流程審核,力爭降低各項支出費用;二是強化資金監管,充分發揮項目的社會經濟效益

項目支出績效目標自評表

2018 年度)

? ? ? ? ? ? ?

注:項目支出包括部門預算支出和專項預算支出

? ?

項目名稱

排污權交易的平臺建設和運行維護

預算單位

新疆產權交易中心

預算
執行
情況
(萬元)

預算數:  

100

執行數:  

100

其中:財政撥款

100

其中:財政撥款

100

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

完成環保廳排污權有償使用交易行為。

已完成兩場排污物指標的競價會。

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

第一期:二氧化硫(SO2)氮氧化物(NOX)化學需氧量(COD)氨氮(NH3-N)四個場次的競價  

投放量共計2025

全部交易,實際成交776.9萬元

第二期:二氧化硫(SO2)氮氧化物(NOX)化學需氧量(COD)氨氮(NH3-N)四個場次

投放量共計1690

全部交易,實際成交622.87萬元

質量指標

年度按計劃完成排污權指標

100%

100%

時效指標

排污權指標交易的完成率

100%

100%

成本指標

交易平臺維護費

1萬元/

 

 

社會效益
指標

改善環境污染

有所提升

有所提升

更好發揮污染物總量控制作用

有所提升

有所提升

生態效益
指標

在全社會樹立環境資源有價的理念,促進經濟社會持續健康發展。

得到改善

得到改善

可持續影響
指標

改善環境質量

長期

長期

滿意度
指標

滿意度指標

各級部門排污權指標交易的滿意度

100%

100%

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明215(類)07(款)99(項):指資源勘信息等支出()國有資產監管()其他國有資產監管支出 ()

其他有關說明內容:無。

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

附件【交易中心2018年決算公開報表.xlsx
附件【排污權交易平臺建設和運行維護自評報告.doc
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