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2018年度自治區企業黨員電化教育中心部門決算公開說明
2019-08-22 10:25  新疆國資委財務監督管理處
 索 引 號 XJ057-0600-2019-00006  公開方式 主動公開  公開日期 2019-08-22
 文  號   發布機構   失效日期 
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2018年度自治區企業黨員電化教育中心

部門決算公開說明

 

 

第一部分 企業黨員電化教育中心單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

 

一、主要職能

 新疆維吾爾自治區企業黨員電化教育中心按照有關規定,具體承擔自治區國資委直接企業和黨組織關系歸口自治區黨委管理企業的黨員電化教育工作。

二、機構設置情況

新疆維吾爾自治區企業黨員電化教育中心(以下簡稱電教中心)機構規格相當縣(處)級,領導職數2名,專業技術人員比例75%以上,經費實行全額預算管理。  

2018年末核定人員編制5名,年末實有在職人員3名。其中:管理崗位1人,專業技術崗位2人。

 從決算單位構成看,新疆維吾爾自治區企業黨員電化教育中心決算包括:自治區企業黨員電化教育中心本級決算,無所屬單位決算。

納入自治區企業黨員電化教育中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:  

序號

單位名稱

備注

1

自治區企業黨員電化教育中心

全額撥款事業單位

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況  

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入50.77萬元,與上年相比,減少10.59萬元,降低17.2%萬元,增減變化主要原因是:本年較上年在職人員減少1名,造成本年收入較上年有所下降;支出50.64萬元,與上年相比,減少10.59萬元,降低17.3%,增減變化主要原因是:本年較上年在職人員減少1名,造成經費支出較上年有所下降;結余0.13萬元,與上年相比,同比持平。增減變化主要原因是:本年度收支保持平衡,結余無變動。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計50.77萬元,其中:財政撥款收入50.64萬元,占99.7%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.13萬元,占0.3%

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數47.65萬元,決算數50.77萬元,預決算差異率6.5%。差異主要原因:本年度補發職工18個月艱苦邊遠地區津貼和調整補發7-12月基本工資。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計50.64萬元,其中:基本支出50.64萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數47.65萬元,決算數50.64萬元,預決算差異率6.3%。差異主要原因是本年度補發職工18個月艱苦邊遠地區津貼和調整補發7-12月基本工資。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入50.64萬元,與上年相比,減少10.59萬元,降低17.3%。增減變化的主要原因是:本年較上年在職人員減少1名,造成本年財政撥款收入較上年有所下降。財政撥款支出50.64萬元,與上年相比,減少10.59萬元,降低17.3%。增減變化的主要原因是:本年較上年在職人員減少1人,造成基本支出較上年有所下降。其中:基本支出50.64萬元,項目支出0萬元。財政撥款結轉結余0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:本年度財政撥款收支保持平衡,無結余。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數47.65萬元,決算數50.64萬元,預決算差異率6.3%,差異主要原因本年度補發職工18個月艱苦邊遠地區津貼和調整補發7-12月基本工資。財政撥款支出年初預算數47.65萬元,決算數50.64萬元,預決算差異率6.3%,差異主要原因本年度補發職工18個月艱苦邊遠地區津貼和調整補發7-12月基本工資。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入50.64萬元,與上年相比,減少10.59萬元,降低17.3%。增減變化的主要原因是:本年較上年在職人員減少1名,造成本年一般公共預算財政撥款收入較上年有所下降。一般公共預算財政撥款支出50.64萬元,與上年相比,減少10.59萬元,降低17.3%。增減變化的主要原因是:本年較上年在職人員減少1人,造成一般公共預算財政撥款支出較上年有所下降。其中:

按功能分類科目(按類級科目公開)208社會保障和就業支出5.81萬元,215資源勘探信息等支出 44.83萬元。

按經濟分類科目(按類級科目支出),工資福利支出47.87萬元,商品和服務支出2.77萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,基本建設支出0元,其他資本性支出0萬元,對企事業單位補貼0元,債務利息支出0元,其他支出0元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數47.65萬元,決算數50.64萬元,預決算差異率6.3%,差異主要原因本年度補發職工18個月艱苦邊遠地區津貼和調整補發7-12月基本工資。一般公共預算財政撥款支出年初預算數47.65萬元,決算數50.64萬元,預決算差異率6.3%,差異主要原因本年度補發職工18個月艱苦邊遠地區津貼和調整補發7-12月基本工資。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:電教中心無政府性基金預算收入。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:電教中心無政府性基金預算收入。其中:按功能分類科目 無支出。按經濟分類科目無支出。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因:歷年來電教中心均無政府性基金預算收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算:0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因:歷年來電教中心均無政府性基金預算支出。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年減少0.04萬元,降低100%,減少原因是:嚴格執行中央八項規定要求,壓減“三公”經費開支,2018年無“三公”預算安排,故無支出。其中:因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是:歷年來電教中心無因公出國(境)費開支;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是:電教中心無公務用車;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年0.04萬元,降低100%,減少原因是:嚴格執行中央八項規定相關要求,減少接待費用開支,本年度無接待費支出。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。電教中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。主要用于……等。2018年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元,主要是……等。電教中心國內公務接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因電教中心年初無“三公”經費預算安排,本年度無“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因電教中心年初無“三公”經費預算安排,本年度無“三公”經費支出;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因因電教中心年初無“三公”經費預算安排,本年度無“三公”經費支出;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因因電教中心年初無“三公”經費預算安排,本年度無“三公”經費支出;公務接待費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因因電教中心年初無“三公”經費預算安排,本年度無“三公”經費支出。

五、機關運行經費支出情況

2018年度自治區企業黨員電化教育中心機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:電教中心不屬于參照公務員法管理的事業單位,無機關運行經費支出。

自治區企業黨員電化教育中心(全額撥款事業單位)日常公用經費2.77萬元,比上年減少1.44萬元,降低34%,主要原因:本年較上年在職人員減少1名,造成日常公用經費支出較上年有所下降。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至20181231日,單位共有車輛0輛,價值0萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退干部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:……);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:企業黨員電化教育中心由于人員較少,自成立以來作為國資委一個部門開展績效管理和自評工作。主要開展情況:按照國資委整體績效管理工作要求,提高績效管理思想認識,按照本部門職責分工要求,認真分析制定年初績效目標,作為績效目標執行部門依據項目任務和經費需求,切實做好預算執行計劃(按月進行梳理)和前期工作,保證預算執行按期完成年末對預算績效開展情況進行自評,將自評結果報國資委,并對績效自評結果與績效目標存在的差異的情況提出整改建議,為下一年的預算執行工作打好基礎。

項目績效自評綜述:電教中心2018年度無項目經費預算。

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明

208(類)05(款)05(項):指社會保障和就業支出()行政事業單位離退休()機關事業單位基本養老保險繳費支出()

215(類)07(款)99(項):指資源勘信息等支出()國有資產監管()其他國有資產監管支出 ()

其他有關說明內容:無

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

                                       

附件【電教中心2018決算公開報表.xlsx
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